Miss-Ho 追問

2018-10-19 14:41

老板在公戶上轉(zhuǎn)入了一些款，然后用來支付社保和公積金，但是工資沒在公戶上付，是他私人賬戶付的，這樣怎么做賬??？

宋生老師 解答

2018-10-19 14:45

您好！借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款。

Miss-Ho 追問

2018-10-19 15:00

那老板轉(zhuǎn)入公戶的款，我是先做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-老板，然后支付社保公積金那些時是貸銀行存款，支付工資時就貸其他應(yīng)付款-老板

宋生老師 解答

2018-10-19 15:00

您好！是的。就是這樣的。

Miss-Ho 追問

2018-10-19 15:03

那如果長期這樣工資由老板私人賬戶支付，社保那些就公戶的話，有風(fēng)險嗎

宋生老師 解答

2018-10-19 15:05

你好！有。不建議你一直欠啊。你沒有收入的嗎

Miss-Ho 追問

2018-10-19 15:06

公司新開，還沒有收入，但是有人工要發(fā)

宋生老師 解答

2018-10-19 15:09

你好！你可以先這樣做。等有收入了還款

Miss-Ho 追問

2018-10-19 15:15

那我可以直接把老板的這些其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本嗎？因為他也還沒實繳

宋生老師 解答

2018-10-19 15:19

您好！可以的。做個股東協(xié)議。

Miss-Ho 追問

2018-10-19 15:28

那么我想等有收入了才做轉(zhuǎn)實收，所以目前暫時先掛其他應(yīng)付款，然后這個月要申報上一季度，資產(chǎn)負(fù)債表的實收暫時還是0，但其他應(yīng)付款就有金額，這樣稅局那邊系統(tǒng)會不會預(yù)警我。第一次申報，很多不懂

宋生老師 解答

2018-10-19 15:46

你好！這個沒事的。不用太擔(dān)心。

Miss-Ho 追問

2018-10-19 17:19

老師，月末計提工資金額應(yīng)該是包含請假費(fèi)用提成那些嗎？但請假費(fèi)用提成那些數(shù)據(jù)不是固定的，月尾那天還沒制作工資表，所以還不知道提成于請假多少

宋生老師 解答

2018-10-19 17:35

你好！你沒有結(jié)賬之前都是可以計入到上期的。確定金額后入賬。

Miss-Ho 追問

2018-10-19 17:37

就是說在下個月我算好工資時，再做回一筆月尾計提是嗎

宋生老師 解答

2018-10-19 17:40

您好！是的就是這個意思

Miss-Ho 追問

2018-10-19 17:50

老師，我想問下，就是老板用自己的私人賬戶支付過一些費(fèi)用，但是他沒有索取發(fā)票，我是想，要不要做到賬上，公司都是小規(guī)模納稅人，不能抵扣進(jìn)項，那取得發(fā)票無非就可以企業(yè)所得稅前扣除，但想到，目前公司還沒有收入，那所得稅也不用繳納，那么這無發(fā)票的費(fèi)用需要做進(jìn)去嗎？

宋生老師 解答

2018-10-20 15:01

你好!這種沒有發(fā)票，而且也不是對公付的，建議你稅務(wù)這塊就不要做了。

Miss-Ho 追問

2018-10-20 15:02

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-10-20 15:14

你好！不用客氣的了。