小黎老師 解答

2018-10-19 10:56

墊付運費時掛賬：其他應(yīng)收款-XX公司。收到對方賬上的錢 再打給個人

乖乖 追問

2018-10-19 11:19

之前沒有掛賬，開票時已經(jīng)庫存現(xiàn)金收了，現(xiàn)在對方公司把這筆錢打在對公賬戶上，隨后第二天又從我們公司賬戶轉(zhuǎn)給個人了，我就是不知道現(xiàn)在這個錢該怎么處理了

小黎老師 解答

2018-10-19 11:26

你直接掛個人往來，收到的時候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-個人代墊貨款。 付給個人的時候：借：其他應(yīng)付款-個人代墊貨款  貸：銀行存款。還有種方法就是把之前帳沖掉重新做

乖乖 追問

2018-10-19 11:29

不能沖掉重做，會出現(xiàn)赤字，那也只能是這樣了，謝謝老師，我可不可以讓對方寫一個情況說明給我呢？個人墊付的那個

小黎老師 解答

2018-10-19 11:29

可以的，這樣后面查起來也有說服力

乖乖 追問

2018-10-19 11:30

好的，感謝老師

小黎老師 解答

2018-10-19 11:34

沖掉重做不會有赤字啊。收到代墊貨款：借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款  然后你銷售分錄正常做借：應(yīng)收賬款 貸：收入 等收到貨款的時候 借：銀行存款 貸 ：應(yīng)收賬款  然后支付代墊款：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

小黎老師 解答

2018-10-19 11:34

好的，希望對你有幫助，滿意請好評呀

乖乖 追問

2018-10-19 11:36

在哪里做評價呀

小黎老師 解答

2018-10-19 11:37

問題解決，之后會有個評價吧

乖乖 追問

2018-10-19 11:38

好的好的，明白了，謝謝老師

小黎老師 解答

2018-10-19 11:38

不用客氣，希望可以幫助您