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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 09:07

你好!
需要交稅的

王曉慧 追問(wèn)

2018-10-19 09:10

是不是說(shuō)差額征收、簡(jiǎn)易計(jì)稅等方式下的增值稅要和正常的增值稅分別計(jì)算交稅。其相應(yīng)的附加稅也要分別計(jì)提?

蔣飛老師 解答

2018-10-19 09:47

你好!

不用分開(kāi)的

王曉慧 追問(wèn)

2018-10-19 10:47

那為什么實(shí)操里差額那部分計(jì)提了附加稅呢?

蔣飛老師 解答

2018-10-19 11:21

你好!
需要匯總計(jì)提附加稅的

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你好! 需要交稅的
2018-10-19 09:07:02
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個(gè)來(lái)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到未交增值稅里面借方放著
2019-04-03 17:43:03
如果只有這兩個(gè)因素,是要繳納增值稅的;如果還有當(dāng)月預(yù)交增值稅以及以前留抵稅額,則還要結(jié)合這兩個(gè)數(shù)字的大小。
2019-02-18 21:48:26
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-06-12 11:22:48
您好,是的,次月按照差額結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-12 16:37:03
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