☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-18 23:20

有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票是自己開(kāi)的，您的意思是專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)寫(xiě)到稅務(wù)局代開(kāi)那里是么？

郭老師 解答

2018-10-18 23:24

你 好，是的

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:22

謝謝老師

郭老師 解答

2018-10-19 09:23

你好，不用客氣的，滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:29

老師我填完專(zhuān)票的數(shù)，本期應(yīng)納稅額變了??？不是之前的數(shù)了??？不對(duì)啊

郭老師 解答

2018-10-19 09:30

你好，截圖看下，你銷(xiāo)售額稅額分別是多少

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:32

老師您看下

郭老師 解答

2018-10-19 09:35

你好，問(wèn)題里面第一個(gè)你的銷(xiāo)售額是307182.11，第二個(gè)問(wèn)題里面你的銷(xiāo)售額是220677.26，1=2+3合計(jì)，你的第二次修改之后的不等于

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:42

老師您幫我看下這次對(duì)么？還有增值稅預(yù)繳稅款是什么意思，我用填報(bào)么？

郭老師 解答

2018-10-19 09:43

你好，你單位有預(yù)繳嗎？有預(yù)繳需要申報(bào)的

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:43

沒(méi)有預(yù)繳吧，建筑業(yè)監(jiān)理

郭老師 解答

2018-10-19 09:44

你好，沒(méi)有預(yù)繳不用

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:44

老師，你再幫我看看這兩個(gè)表填的對(duì)么？

郭老師 解答

2018-10-19 09:47

你好，第一個(gè)是附列資料嗎？不是差額計(jì)稅不用填寫(xiě)，第二個(gè)減免表沒(méi)有減免不用填

☆↗尐晴天↖☆ 追問(wèn)

2018-10-19 09:48

是附列資料，什么是差額計(jì)稅??？我是剛接手的我看之前的那個(gè)會(huì)計(jì)填了，我就填了

郭老師 解答

2018-10-19 09:49

你好，營(yíng)改增差額征稅：是指營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的納稅人，按照國(guó)家有關(guān)營(yíng)業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項(xiàng)目?jī)r(jià)款后的不含稅余額為銷(xiāo)售額的征稅方法