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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-10-18 17:07

需要補  但是如果入賬沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的  凡是公司業(yè)務都需要做賬的

珊珊 追問

2018-10-18 17:10

是小規(guī)模納稅人,只查詢的到開了發(fā)票,而且也交了稅的。就是找不到原始發(fā)票了。也需要補起來的么

meizi老師 解答

2018-10-18 17:14

是的  應該需要補帳的   如果找不到發(fā)票 可以找銷售方給你發(fā)票復印件和完稅證明 登報

珊珊 追問

2018-10-18 17:15

公司2016年9月份只開了一張發(fā)票,我這樣做分錄可以么?是電商模式,工資都是總公司代發(fā)的,沒有走公戶,我掛在現(xiàn)金科目可以么

meizi老師 解答

2018-10-18 17:21

如果是代發(fā)的 話 實際收到的現(xiàn)金和支付的現(xiàn)金 可以這樣做  如果有新的問題 麻煩重新發(fā)起提問  以便及時做回復!謝謝!

珊珊 追問

2018-10-18 17:22

老師,這個相對的會計分錄該怎么做?

meizi老師 解答

2018-10-18 17:23

你說的 什么相對 分錄?

珊珊 追問

2018-10-18 17:27

這個實際應該是沒有收到現(xiàn)金的,就是有這么一張發(fā)票,本來不是應該借方銀行存款,但是沒有往公戶里走賬的,我確認這個收入的時候,借方可以填寫現(xiàn)金么?或者應該怎么做這筆發(fā)票的分錄

meizi老師 解答

2018-10-18 17:28

不可以  你實際收到什么就做什么 實際是銀行沒入公戶  那錢是進私戶了的話 需要及時轉(zhuǎn)入公戶 先掛其他應收款 然后在做確認收入分錄

珊珊 追問

2018-10-18 17:33

以前沒有財務,賬都是亂轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)入私人賬戶,老板直接支付寶發(fā)的工資。沒有打回公戶的,老板收到的那個賬也是替總公司代發(fā)的。

珊珊 追問

2018-10-18 17:35

我分錄這樣做可以么?把借方銀行存款改為借:其他應收款  張總

meizi老師 解答

2018-10-18 17:37

那既然沒過你公戶  本來也不是你公司業(yè)務  你可以不做這筆代發(fā)工資的分錄  收入的分錄 你先掛其他應收款 老板需要把錢轉(zhuǎn)入公戶給你  然后借方其他應收款貸方主營業(yè)務收入 應交稅費  借方銀行貸方其他應收款

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需要補 但是如果入賬沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的 凡是公司業(yè)務都需要做賬的
2018-10-18 17:07:29
沒有你做成本和費用納稅調(diào)增就可以
2019-09-19 16:40:54
你好 是的 就算沒開票也得報無票收入的 就算沒有發(fā)票的費用成本支出也需要入賬的
2020-07-07 15:00:13
你好,都要結(jié)合處理的
2020-05-13 14:56:22
您好,是跟著公戶的流水做的
2022-04-14 20:53:54
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