采購方收到銷貨方上月已抵扣的錯開發(fā)票后銷項負數發(fā)票和正確發(fā)票的賬務處理，應做進項轉出還是負數進項

答： 上月已抵扣后發(fā)現(xiàn)貨物單價有誤，這個月做了紅字申請，對方開了正確發(fā)票和銷項負數發(fā)票。主要是稅務要求要做進項轉出，是應該做一張和上個月入賬一樣的紅字憑證，還是要把負數的進項改成進項轉出呢。跪求解答·····

收到銷項負數發(fā)票的賬務處理

答： 你好，收到銷項負數發(fā)票 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

銷售方當月開了銷項負數發(fā)票，同時開具藍字正確發(fā)票 要做賬務處理嗎（金額，往來單位都不變）？

答： 需要做的 做一個負數，然后一個正數