請問老師，我按進(jìn)項(xiàng)票做出來進(jìn)項(xiàng)稅額比勾選認(rèn)證的稅額多了3分 跟申報(bào)表不一致 這3分怎么處理好呀？

答： 你還是與勾選的發(fā)票逐個(gè)核對看是哪幾張發(fā)票差了。然后才好調(diào)整

兩種情況一種是上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票因不符抵扣直接按普票全額入了管費(fèi) 沒記進(jìn)項(xiàng)稅 這樣和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

答： 你好，你是不是發(fā)票也認(rèn)證了，就是沒做憑證，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。如果這樣補(bǔ)做一下憑證就可以了，然后納稅申報(bào)時(shí)，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上轉(zhuǎn)出的金額。如果發(fā)票還沒認(rèn)證就不會有影響，可以下個(gè)月再認(rèn)證同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司收到用于集體福利的專票，勾選不，要是不勾選又成滯留票，勾選了。是按正常申報(bào)表里包含這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額同時(shí)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里對應(yīng)填這個(gè)金額？

答： 您好，按照正常申報(bào)表里包含這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額同時(shí)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里對應(yīng)填