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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-18 13:01

可以在季度的前兩個(gè)月不計(jì)提教育費(fèi)附加，等季度末再看是否需要繳納增值稅，如果不需要繳納增值稅的話，就不做計(jì)提分錄了。

聽海 追問

2018-10-18 13:04

有增值稅但是減免了，不用交，zhe這樣不用計(jì)提教育費(fèi)那些shi ma 是嘛

張艷老師 解答

2018-10-18 13:05

是的，如果是免征增值稅的話，就不用作計(jì)提附加稅的分錄了。

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可以在季度的前兩個(gè)月不計(jì)提教育費(fèi)附加，等季度末再看是否需要繳納增值稅，如果不需要繳納增值稅的話，就不做計(jì)提分錄了。
2018-10-18 13:01:41
您好，不需要計(jì)提了。
2017-03-25 14:26:25
您好 沒有增值稅和營業(yè)稅就沒有附加稅 不用計(jì)提 附加。 計(jì)提 的就沖回。
2018-12-16 20:25:57
附加稅不用計(jì)提的。因?yàn)槊庠鲋刀惥蜎]有附加稅了
2019-04-12 11:06:13
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。 附加稅不需要計(jì)提
2019-04-12 11:06:06
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