老師，上年度有個(gè)個(gè)人借款，是用作廣告費(fèi)的沒有報(bào)銷。本年度報(bào)銷沖賬，要求做以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)分配和盈余公積這兩方面，老師，能說說這個(gè)分錄該怎么做嗎？

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 11:22

如果金額比較少。進(jìn)今年費(fèi)用就行

學(xué)徒追問

2018-10-18 11:25

要調(diào)整損益

學(xué)徒追問

2018-10-18 11:29

這樣的話分錄該怎么做呢？

老劉解答

2018-10-18 12:54

如果是今年
借：銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款
如果是調(diào)整以前年度
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款

精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期，問

延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無語死問

做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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