cindy 追問(wèn)

2018-10-18 11:12

老師，是-7萬(wàn)多，為什么會(huì)是負(fù)數(shù)？

QQ老師 解答

2018-10-18 11:16

你好！要看明細(xì)科目是哪一個(gè)。但看數(shù)是你們有留底稅金

cindy 追問(wèn)

2018-10-18 11:18

老師，我大概知道是什么問(wèn)題了，就是我采購(gòu)的國(guó)內(nèi)的設(shè)備用于出口，后面會(huì)申請(qǐng)出口退稅。國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家給我開的增值稅專用發(fā)票這個(gè)是不是不能按進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？那這個(gè)發(fā)票要怎么處理記賬呢？

QQ老師 解答

2018-10-18 11:22

你好！是的不可以抵扣的，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就不可以申請(qǐng)退稅了

cindy 追問(wèn)

2018-10-18 11:28

那收到的發(fā)票就暫時(shí)不入賬，等到申請(qǐng)出口退稅先來(lái)后，在入賬是嗎？

QQ老師 解答

2018-10-18 11:29

入賬只是不做進(jìn)項(xiàng)稅或做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

cindy 追問(wèn)

2018-10-18 11:33

老師，那入賬的分錄要怎么寫呢？

QQ老師 解答

2018-10-18 11:35

你好！記錄你們貨物的原值就可以和普票一樣