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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-18 10:51

你好,是的,需要補做賬

珊珊 追問

2018-10-18 10:52

之前開的發(fā)票沒有公戶走賬,而且發(fā)票也找不到了,也需要補么?

珊珊 追問

2018-10-18 10:53

#提問@收到總公司打款公戶代發(fā)工資,公戶里又轉入法人賬戶,由法人私人賬戶代發(fā)工資,這個分錄怎么做。這個員工工資是不是不能作為我公司的成本了,總公司已經(jīng)計入成本,我公司是o2o模式,收入就是掙的服務費。

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:55

你公司有設置內賬嗎?如果有就不用補

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:56

工資由總公司已經(jīng)計入成本了,你就不用記了。

珊珊 追問

2018-10-18 10:57

沒有設置,之前沒有財務的,所以有點亂。我去公戶網(wǎng)銀打印的流水是從2016年12月份開始的,但是查詢發(fā)票是9月開始有業(yè)務的,沒有走公賬。原始發(fā)票也找不到了,可以放在現(xiàn)金科目么

彩麗老師 解答

2018-10-18 10:57

借:其他應收款   貸:銀行存款
借:應付職工薪酬  貸:其他應收款

珊珊 追問

2018-10-18 10:59

那12月份之前的賬需要補么?公戶里沒有流水,只查的到開了幾張發(fā)票,原始發(fā)票也找不到了

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:01

你現(xiàn)在是做內賬還是外賬?

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:01

你現(xiàn)在是做內賬還是外賬?

珊珊 追問

2018-10-18 11:10

做的外賬。

珊珊 追問

2018-10-18 11:14

老師,9月份就這一張發(fā)票,我做了這三張憑證,資產(chǎn)負債表不平衡,我應該補一張怎樣的分錄,把賬做平來

彩麗老師 解答

2018-10-18 11:48

實際沒有收到投資款不做賬。發(fā)票是你公司開的,應該由你公司確認收入,同時結轉成本

珊珊 追問

2018-10-18 11:58

老師,這個結轉成本的分錄應該怎么做

彩麗老師 解答

2018-10-18 12:04

借:主營業(yè)務成本   貸:應付職工薪酬-工資

珊珊 追問

2018-10-18 16:47

那我做外賬的話,是不是只需要從公戶里有流水的那個月份開始做?之前沒有走公賬的幾月需要補么?

彩麗老師 解答

2018-10-18 17:14

要看你公司發(fā)生了的那些業(yè)務有沒有取得增值稅專用發(fā)票,如果只有普票或者收據(jù),業(yè)務也很少,走的也不是公賬的話今年之前的都可以不補

珊珊 追問

2018-10-18 20:28

發(fā)票是專票,是稅務那里查到的票,我把數(shù)據(jù)抄下來了,原始發(fā)票已經(jīng)找不到了。還有其他很多的一些費用單據(jù)也沒有了,還需要補么?

彩麗老師 解答

2018-10-18 20:37

需要把這些賬補上

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相關問題討論
你好,是的,需要補做賬
2018-10-18 10:51:53
您好!要看這筆款具體是發(fā)生了什么事情才能確定如何入賬
2018-05-22 11:14:27
你好,就是登記日期,應收,收入等
2016-11-02 11:33:10
你好,那一般只能是做應收應付款,或者取現(xiàn)備用金
2018-10-25 10:52:52
需要建明細賬和總賬嗎?
2017-02-10 20:53:57
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