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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-10-18 09:47

你們單位是一般納稅還是小規(guī)模納稅人？季度不含稅收入是多少元？月餅收入開具發(fā)票了嗎？如果已經(jīng)開具發(fā)票開具的是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票？

白沙的云 追問

2018-10-18 09:49

一般納稅人，開了普通發(fā)票

白沙的云 追問

2018-10-18 09:50

含稅收入達100

方亮老師 解答

2018-10-18 09:51

填入附表一的開具其他發(fā)票欄即可，分錄如下：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

白沙的云 追問

2018-10-18 09:53

主表應該在第一欄本月數(shù)生成100萬是吧，

方亮老師 解答

2018-10-18 09:55

是的。祝您工作愉快！

白沙的云 追問

2018-10-18 10:12

企業(yè)所得稅這100萬也要加上去

方亮老師 解答

2018-10-18 10:13

需要加上的。祝您工作愉快！

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你們單位是一般納稅還是小規(guī)模納稅人？季度不含稅收入是多少元？月餅收入開具發(fā)票了嗎？如果已經(jīng)開具發(fā)票開具的是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票？
2018-10-18 09:47:36
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
是的，所有都0申報的
2023-08-04 09:55:25
同學，你好 當作員工工資，申報個稅
2023-01-05 18:13:37
直接按工資申報個稅，可以不交社保
2024-11-05 11:29:40
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