老師，我想請(qǐng)教一下，我們企業(yè)在16接受了走逃企業(yè)的運(yùn)輸發(fā)票，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理

岳老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-10-18 09:14

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Aban 追問(wèn)

2018-10-18 09:31

我當(dāng)時(shí)的分錄是：借銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)輸應(yīng)交稅金--增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金貸應(yīng)付賬款，稅局現(xiàn)在稅金要我自查轉(zhuǎn)出，期間費(fèi)用也不讓我列支，我這個(gè)賬務(wù)上要怎么處理

岳老師解答

2018-10-18 09:39

就是我上面所列分錄。

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精選問(wèn)題

公司稅務(wù)注銷(xiāo)前的最后一個(gè)月的賬里，要計(jì)提企業(yè)所問(wèn)

交了的話，需要從公戶(hù)里面扣除的嗎？答
公司打了一筆款給A公司，備注是投資款，但還不是對(duì)方問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問(wèn)我司投資B公司，認(rèn)繳出資400萬(wàn)成為股東，現(xiàn)在以問(wèn)

借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：實(shí)收資本答
新材料研發(fā)公司，為了研發(fā)購(gòu)買(mǎi)的等一系列零碎的工問(wèn)

同學(xué)，你好周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品答
你好老師！公司向股東借款，借款金額應(yīng)占股本金的多問(wèn)

同學(xué)，你好你應(yīng)該是問(wèn)的這個(gè)。企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,不超過(guò)以下規(guī)定比例和稅法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定計(jì)算的部分,準(zhǔn)予扣除,超過(guò)的部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除;企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為: (一)金融企業(yè)為5:1; (二)其他企業(yè)為2:1; 答

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