懶洋洋 追問

2018-10-17 13:24

那內賬里面確實用小賬支付了退股費的

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:25

怎么做分錄呢？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 13:26

你好，你現(xiàn)在要做的是外帳吧？外帳這樣做就好了，退多少應該是他們自己的問題

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:28

那內賬我用借：其他應付款～乙50萬  貸：銀行存款～小賬50萬，這樣做合理嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 13:29

你好，這個錢要收回嗎？不收回干嘛要單位付款呢？

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:30

現(xiàn)在發(fā)生資產(chǎn)減值，我做借：實收資本乙 貸：資本公積～股本溢價，可以嗎？

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:30

老師還需要補充什么分錄嗎？

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:33

這個錢是乙打到小賬上用來支付退股費的

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:35

收到的時候做了借：銀行存款，貸：其他應付款，支付退股費正好做了，借其他應付款，貸銀行存款，沖掉了

徐阿富老師 解答

2018-10-17 13:45

1，公司沒有損益，不能做溢價 2，你內賬的分錄對的，3外賬如果沒有收到錢，我的分錄做就好

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:48

內賬分錄做溢價沒什么問題，是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 13:49

你好，我認為不需要做的

懶洋洋 追問

2018-10-17 13:52

不做溢價的話，去工商變更了，實收資本不就遠遠多余注冊資本了嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 14:00

你好，不會多啊，我上面不是一借一貸的實收資本嗎？

懶洋洋 追問

2018-10-17 14:05

那現(xiàn)在發(fā)生減資了呀！減到100萬呢？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 14:07

你好，是減少注冊資金還是投資款貶值？

懶洋洋 追問

2018-10-17 14:08

減少注冊資本

徐阿富老師 解答

2018-10-17 14:20

你好，注冊資金減少，需要先清算的，工商變更過了？

懶洋洋 追問

2018-10-17 14:23

登報了，馬上會變更！

徐阿富老師 解答

2018-10-17 14:24

你好，需要稅務清算之后才能做賬

懶洋洋 追問

2018-10-17 14:25

怎么做分錄呢？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 14:27

你好，清算后如果是因為虧損減資的可以按照你說的分錄做，這個過程和你第一句提出的問題差好多嘞