淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 11:33

但是我的當月認證的發(fā)票和我賬上的發(fā)票就對不起來了，但是總數(shù)能對起來

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 11:34

之前的費用改了，但是季報已經(jīng)結(jié)束了，再改之前的賬這個季報金額和賬不是又有出入，這些問題都怎么解決呢

老劉 解答

2018-10-17 12:01

你可以這樣處理
借：管理費用負數(shù)沖原來的
借：管理費用正數(shù)

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 12:14

但是老師之前計的是1萬，現(xiàn)在來了1千剩下的還是沒有發(fā)票的

老劉 解答

2018-10-17 13:11

暈。干脆你調(diào)整賬吧
借：管理費用  -10000
借：其他應(yīng)收款

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 13:13

除了這一千剩下的來不來發(fā)票都不知道，就目前情況來看是沒有發(fā)票的

老劉 解答

2018-10-17 13:18

因為你沒發(fā)票就進成本費用是錯誤的，所以調(diào)賬。

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 13:24

我們大部分都沒有發(fā)票，全都用公戶打款！經(jīng)理就讓沒有發(fā)票也入費用

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 13:24

我要是調(diào)出來就和我瘋了

老劉 解答

2018-10-17 13:26

也是個不明白的領(lǐng)導。
那你如何核算清你的成本費用中那些有發(fā)票那些沒發(fā)票。

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 13:28

我覺得我們領(lǐng)導根本什么都不會還瞎指揮，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本都是湊數(shù)，我都無語了，我本來就不怎么會，他又整天瞎指揮，我試著都不會干了

老劉 解答

2018-10-17 13:30

如果說你進成本費用的發(fā)票不合格，稅務(wù)局會讓你們納稅調(diào)增的。

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 13:32

四五分報銷的費用沒有發(fā)票9月份來的發(fā)票我把賬反結(jié)了又把發(fā)票放上改的憑證，我當時就想直接沖減經(jīng)理飛讓放上我就改了憑證，他現(xiàn)在又說他當時沒聽明白，現(xiàn)在又讓我從新弄！

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 13:35

所以我想問想我們這種有什么簡單方法沒？

老劉 解答

2018-10-17 15:57

不好意思，我沒有好辦法，等方便的時候我也問問別的老師。

淡藍色氧氣 追問

2018-10-17 15:59

好的，謝謝老師

老劉 解答

2018-10-17 16:02

祝你今后工作順利。。。