愿你被這世界溫柔以待 追問(wèn)

2018-10-17 10:23

那這樣的話現(xiàn)金有出入了要怎么調(diào)整，因?yàn)槭切」?，也沒(méi)有盤查的說(shuō)法

QQ老師 解答

2018-10-17 10:26

你好！按規(guī)定要找原因的。才可以作調(diào)整

愿你被這世界溫柔以待 追問(wèn)

2018-10-17 10:27

就是做賬做錯(cuò)了，數(shù)據(jù)有些也是錯(cuò)的，公司又沒(méi)有銀行帳戶，都是現(xiàn)金來(lái)著

QQ老師 解答

2018-10-17 10:29

你好！做錯(cuò)的原分錄做紅字沖回，涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替。

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2018-10-17 10:32

那比如銷售收入的時(shí)候，財(cái)務(wù)只做了：借庫(kù)存現(xiàn)金55000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入55000。  這做少的庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅寄今年怎么做回來(lái)

QQ老師 解答

2018-10-17 10:35

你好！原分錄沖回  借庫(kù)存現(xiàn)金 -55000，貸：以前年度損益調(diào)整  -55000   在做 借庫(kù)存現(xiàn)金55000，貸：以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)

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2018-10-17 11:05

以前年度損益調(diào)整是不是還要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面去

QQ老師 解答

2018-10-17 11:07

你好！最后調(diào)整完卡以前年度損益調(diào)整科目余額在結(jié)轉(zhuǎn)

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2018-10-17 11:12

好的

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2018-10-17 11:13

謝謝老師

QQ老師 解答

2018-10-17 11:14

不客氣 歡迎下次提問(wèn)