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會計學(xué)堂程祥老師
于2018-10-17 08:52 發(fā)布 ??633次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-10-17 08:54
你好,自開發(fā)票是可以的,如果是代開就必須扣款了才可以
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我的增值稅已申報但還沒去大廳扣款能開發(fā)票嗎?
答: 你好,自開發(fā)票是可以的,如果是代開就必須扣款了才可以
老師,您好,代開增值稅發(fā)票六月已扣稅款,但七月才取得增值稅專用發(fā)票,增值稅納稅申報表怎么填報?
答: 開票日期是幾月份
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模納稅人代開的發(fā)票申報增值稅的話是不是也要申報進(jìn)去,代開發(fā)票當(dāng)時稅款稅務(wù)局已經(jīng)扣掉了
答: 是的,這個申報的時候會顯示預(yù)繳欄次
漏了幾張發(fā)票沒抵扣,增值稅城建稅撤銷申報了,印花稅已申報扣款,還可以繼續(xù)認(rèn)證發(fā)票嗎?
討論
請問老師下,6月份開的增值稅專用發(fā)票,9月份開負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷,已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報本月增值稅時抵扣掉呢?申報系統(tǒng)自動抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報呢?
已申報增值稅未交稅款可以開發(fā)票嗎
7月收到工程款,未開票,8月申報了增值稅,8月開此工程款的發(fā)票,9月還要申報增值稅嗎?
老師你好!咨詢一下,我公司本月開發(fā)票1401000元,進(jìn)項抵扣完的增值稅是11061元,那么附征稅是按照抵扣完進(jìn)項的1327元扣吧,我公司在外地預(yù)交的附證稅3900多,附征稅申報完成負(fù)的了,可以嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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