公司采購貨物，已付款未收到票但付款是付到對(duì)方公司員工賬號(hào)的，這筆分錄怎么做?。?/p>

答： 你好 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 應(yīng)當(dāng)付給對(duì)方公司賬戶才是的

本月付款采購貨物，貨已到，款已付，票未到，會(huì)計(jì)分錄怎么做

答： 當(dāng)貨到發(fā)票未百到且未付款，按雙方協(xié)商價(jià)或合同價(jià) 借：庫存商品（不含稅價(jià)） 貸：應(yīng)付賬款度---xx單位估價(jià)應(yīng)付款 發(fā)票到達(dá)后整筆沖回做相反的會(huì)計(jì)分錄。 當(dāng)貨到發(fā)票未到且已付部分貨款，付款后分錄 借：預(yù)付賬款--XX單位 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 貨到時(shí) 借：庫存商問品-XX商品 應(yīng)付賬款--XX單位估價(jià)應(yīng)付款 直到貨收完，發(fā)票答來后，做沖賬分錄并將預(yù)付賬款和庫存商品對(duì)轉(zhuǎn)。 發(fā)票已到，貨物未到的情回況，作“在途物資”核算，根據(jù)發(fā)票金額： 借：在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）答 貸：相關(guān)科目 物資到時(shí)： 借：原材料（或庫存商品） 貸：在途物資

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司采購一批貨已收到發(fā)票款還沒付，但是公司現(xiàn)在要把這批貨物退回一部分，收到的發(fā)票還未入賬，這要怎么做賬呢

答： 先正常的入庫然后再退庫，發(fā)票未認(rèn)證的話可以退回重開