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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-10-16 15:40

你好，借管理費(fèi)用 ――辦公費(fèi) 貸銀行存款  然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額  借管理費(fèi)用（紅字）  要抵扣的話一般納稅人的話填附表4和減免明細(xì)表還有主表23欄

徐阿富老師 解答

2018-10-16 15:40

你好，借管理費(fèi)用 ――辦公費(fèi) 貸銀行存款  然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額  借管理費(fèi)用（紅字）  要抵扣的話一般納稅人的話填附表4和減免明細(xì)表還有主表23欄

輝輝 追問

2018-10-16 15:44

我們公司是小規(guī)模納稅人，怎么填表呢

徐阿富老師 解答

2018-10-16 15:46

你好，小規(guī)模如果現(xiàn)在不沒有增值稅交可以先不填的，只要先把憑證這樣做了。如果要抵扣，好像是填16欄，因?yàn)槲椰F(xiàn)在外面，看不到申報(bào)表，具體那一欄次記不清，好像是16欄的

輝輝 追問

2018-10-16 15:47

收到，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-10-16 15:50

不客氣，祝你天天開心，請為我五星評價(jià)，謝謝

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你好，借管理費(fèi)用 ――辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字） 要抵扣的話一般納稅人的話填附表4和減免明細(xì)表還有主表23欄
2018-10-16 15:40:14
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-06-28 17:28:09
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）820 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 820
2017-08-15 17:15:39
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-08-16 11:19:01
填列增值稅附表四， 購買時，借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，貸，銀行存款 抵減是，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，貸，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)
2019-10-07 10:34:17
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