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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-16 14:55

如果你員工產(chǎn)假期間給員工發(fā)放了工資，你這10000，可以沖減改員工的工資費(fèi)用，借：銀行存款   15000  貸：管理費(fèi)用—工資   10000   其他應(yīng)付款  5000

仰望星空 追問

2018-10-16 15:06

如果這是發(fā)生在2016年的，當(dāng)時入錯了分錄：1、收到生育津貼 ，借：銀行存款  15000  貸：其他應(yīng)付款 15000 ;2、發(fā)放生育津貼 ，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用  10000 貸：其他應(yīng)付款  10000  請問現(xiàn)在該如何去調(diào)賬？

辜老師 解答

2018-10-16 15:23

你2016年計(jì)入管理費(fèi)用為什么是10000

仰望星空 追問

2018-10-16 16:23

抱歉，上面寫錯分錄了，2016年發(fā)放生育津貼 ，借：其他應(yīng)付款   10000 貸： 銀行存款10000 ， 沒有記管理管用的科目。現(xiàn)在其他應(yīng)收款5000 一直在貸方掛賬，不知道該如何去調(diào)賬？

辜老師 解答

2018-10-16 16:32

你是給員工10000，還是5000？你2016年已經(jīng)支付10000了，現(xiàn)在只剩5000在賬面，你可以吧其他應(yīng)收這個金額沖減管理費(fèi)用就是了

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如果你員工產(chǎn)假期間給員工發(fā)放了工資，你這10000，可以沖減改員工的工資費(fèi)用，借：銀行存款 15000 貸：管理費(fèi)用—工資 10000 其他應(yīng)付款 5000
2018-10-16 14:55:00
你好！ 借：銀行存款 貸：其他貨幣資金（或其他應(yīng)收款）
2019-10-09 17:20:32
做營業(yè)處收入平賬處理，這個是沒問題的
2017-11-29 12:02:33
現(xiàn)在工程已經(jīng)全部完工啦，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?。恐x謝
2017-07-15 10:55:57
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-25 23:27:41
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