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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2015-05-24 14:42

行次 項        目 賬載金額   稅收金額     納稅調整  
  資產賬載金額 本年折舊、攤銷額 累計折舊、攤銷額 資產計稅基礎 按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額 本年加速折舊額 其中：2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額（填寫A105081） 累計折舊、攤銷額 金額 調整原因 
            
            
            
            
            
            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9(2-5-6) 10 
1 一、固定資產（2 3 4 5 6 7）           
2    （一）房屋、建筑物 3750000 5000 3000000 3750000 0   3750000 5000

大浪淘沙 追問

2015-05-24 14:46

按稅法已提折舊完，但會計折舊尚未折舊完，所以本年會計折舊比稅法多了5000元，

大浪淘沙 追問

2015-05-24 14:46

問題是那個本年稅法折舊要怎么填寫，按稅法應該填寫0，但這樣納稅調整欄會自動算出納稅調整金額5000元，

大浪淘沙 追問

2015-05-24 14:46

急急，

大浪淘沙 追問

2015-05-24 14:53

稅法年限20年，會計按40年計提，現(xiàn)在20年已過，會計累計折舊小于稅法累計折舊，會計本年計提的折舊為5000元，稅法本年計提折舊為0，納稅調整欄自動算出納稅調整金額5000元，

大浪淘沙 追問

2015-05-24 14:53

以前會計少計提的折舊會計沒有按稅做所得調減處理過，

大浪淘沙 追問

2015-05-24 17:24

就是說可以按稅法最低折舊年限計提折舊！

大浪淘沙 追問

2015-05-24 18:01

好的，謝謝！

羅老師 解答

2015-05-24 15:01

以前沒有調整稅會差異，那就是稅法的折舊年限跟會計的折舊年限一樣，都是40年；稅法折舊你就一直選40年即可（稅法只是規(guī)定的最低年限，不是一定就按這個年限折舊，等于或大于最低年限均可。

羅老師 解答

2015-05-24 17:35

恩

羅老師 解答

2015-05-24 18:09

不客氣

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行次 項 目 賬載金額 稅收金額 納稅調整 資產賬載金額 本年折舊、攤銷額 累計折舊、攤銷額 資產計稅基礎 按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額 本年加速折舊額 其中：2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額（填寫A105081） 累計折舊、攤銷額 金額 調整原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2-5-6) 10 1 一、固定資產（2 3 4 5 6 7） 2 （一）房屋、建筑物 3750000 5000 3000000 3750000 0 3750000 5000
2015-05-24 14:42:39
：請問什么為專項用途財政性資金
2016-03-17 13:39:14
你好，你在去年匯算清繳的時候沒有納稅調增嗎？
2023-04-10 09:49:03
您好： 一般來說，調表不調賬，調納稅申報表就可以了
2021-05-24 12:51:00
需要進行調整的哦，稅快有差異。
2023-05-18 10:53:56
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