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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-16 14:27

借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費--減免稅額貸：管理費用

左岸 追問

2018-10-16 15:45

這樣的話我們計提的時候交稅應(yīng)該是17672.04，銀行扣款是17192.04 我做出來憑證就是少480 應(yīng)該是應(yīng)交稅費的余額應(yīng)該平但是平不了對了480元 是多了480元 金額就是對不上咋辦老師

袁老師 解答

2018-10-16 15:50

這個抵減應(yīng)交稅費--未交增值稅就可以了

左岸 追問

2018-10-16 16:30

也沒有對呢老師

袁老師 解答

2018-10-16 16:34

17672.04-17192.04=480，這個480就是抵減的了

左岸 追問

2018-10-16 16:44

你看看老師，這個應(yīng)交稅費的金額只能填16712.04才對，如果是填這個金額，應(yīng)交稅費就有余額了

袁老師 解答

2018-10-16 16:47

支付用借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款，就可以了

左岸 追問

2018-10-16 16:55

如果這樣我的應(yīng)交稅費就有480的余額嗎？老師

袁老師 解答

2018-10-16 16:57

不是的，這個應(yīng)交稅費你少交480就可以了

左岸 追問

2018-10-16 17:10

哦，我在計提的時候少計提480行不行  如果少交480現(xiàn)金對不對老師

袁老師 解答

2018-10-16 17:15

是的，少計提480就可以的了

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相關(guān)問題討論
你好！這個不影響的了。
2020-08-19 15:45:16
借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費--減免稅額貸：管理費用
2018-10-16 14:27:20
會計分錄如下： 應(yīng)交稅費： 增值稅 xxx 元 銀行存款： 稅控盤續(xù)費 xxx 元 累計抵扣增值稅： 稅控盤續(xù)費 xxx 元 拓展知識：抵扣增值稅是指納稅人抵扣繳納的稅款中可以從其營業(yè)性收入扣除的發(fā)票增值稅。該抵扣稅款的會計計入應(yīng)納稅費用類費用中，但開金融發(fā)票的增值稅不可抵扣。
2023-03-02 10:05:28
會計分錄： 借：增值稅稅控盤維護(hù)費XX 貸：應(yīng)付賬款XX 拓展知識：增值稅稅控盤維護(hù)費是指企業(yè)根據(jù)營業(yè)執(zhí)照以及稅務(wù)機關(guān)指定的稅控盤而支付的費用，是企業(yè)繳納稅款的必要費用，支付此費用可以有效地縮短稅收申報周期，縮短稅務(wù)審計周期，節(jié)省企業(yè)的財務(wù)成本。增值稅稅控盤維護(hù)費的計量單位是貨幣單位，它的記賬方式是以賬戶借貸方式記賬。在繳納稅控盤維護(hù)費時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)付款并在賬上記錄，同時應(yīng)當(dāng)把繳費憑據(jù)上傳至稅務(wù)機關(guān)，以便申報稅款時可以享受優(yōu)惠政策。
2023-02-20 22:16:29
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-03-30 16:23:10
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