聽海 追問

2018-10-16 14:28

對方提供完稅證明？wan shui zheng完稅證明怎么提供呢

鄒老師 解答

2018-10-16 14:28

你好，對方把繳納稅款的完稅證明提供給你單位就是了

聽海 追問

2018-10-16 14:31

要等到對的季度繳稅？

鄒老師 解答

2018-10-16 14:33

你好，你都已經(jīng)承擔(dān)了稅點(diǎn)，對方?jīng)]有納稅嗎？

聽海 追問

2018-10-16 14:35

對方正常自己開發(fā)票 只是由于不是w直接承租方不想cheng dan shui dia承擔(dān)稅點(diǎn)

鄒老師 解答

2018-10-16 14:35

你好，到底你們有沒有承擔(dān)這個不應(yīng)當(dāng)承擔(dān) 的稅點(diǎn)啊

聽海 追問

2018-10-16 14:39

承擔(dān)   比如50400元 4376.92+7323.08稅＝50400.wo m我們支付50400 額外支付shui di a稅點(diǎn)7323.08

鄒老師 解答

2018-10-16 14:42

你好，這樣并沒有額外承擔(dān)稅款啊，你是按發(fā)票金額付款啊

聽海 追問

2018-10-16 14:43

支付50400+7323.08啊

鄒老師 解答

2018-10-16 14:46

你好，額外支付的稅點(diǎn)計(jì)入營業(yè)外支出核算

聽海 追問

2018-10-16 14:51

是的 我想問下這塊用什么憑證ru xir入帳

鄒老師 解答

2018-10-16 14:52

你好，讓對方提供完稅證明，以及你單位銀行付款回單入賬

聽海 追問

2018-10-16 14:55

您好 又回到原來 人家是季報(bào) yao de要等他季度報(bào)要嗎？wan shui qin完稅憑證他們也要留用吧 是給我復(fù)印件嗎？能單獨(dú)打這一個ye wu的完稅證明嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 14:59

你好，等他申報(bào)繳納了給你提供
需要提供原件，是的

聽海 追問

2018-10-16 14:59

這樣入帳能稅收扣除嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 15:00

你好，不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的

聽海 追問

2018-10-16 15:02

為什么呢？

鄒老師 解答

2018-10-16 15:03

你好，因?yàn)檫@個稅款不能由你單位承擔(dān)，承擔(dān)了就不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的

聽海 追問

2018-10-16 15:05

哦哦 所有營業(yè)外支出都不能是嗎？h跟有沒有憑證沒關(guān)系是嘛？

鄒老師 解答

2018-10-16 15:05

你好，并不是所有營業(yè)外支出都不可以
比如違約金是可以扣除的
稅務(wù)滯納金是不能扣除的

聽海 追問

2018-10-16 15:07

哦哦 對于公司這樣自己cheng dan s承擔(dān)稅點(diǎn)反應(yīng)不能扣除對吧

鄒老師 解答

2018-10-16 15:08

你好，是的，不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的

聽海 追問

2018-10-16 15:09

小微企業(yè)所得稅是10％嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 15:10

你好，是的，是利潤總額 的10%

聽海 追問

2018-10-16 15:12

那如果不能取得對方的相關(guān)憑證，h匯算清繳反正是要調(diào)增的 可以嗎 m沒有憑證。承擔(dān)的稅額

鄒老師 解答

2018-10-16 15:13

你好，最好是提供對方的完稅證明入賬作為附件