公司是一般納稅人，收了張阿里云的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票不含稅2276.58，稅額136.6，價(jià)稅合計(jì)2413.18.分錄怎做？該票認(rèn)證后分錄又該怎做？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 10:27

借：管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2276.58 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 136.6 貸：應(yīng)付賬款 2413.18

芷嫣追問(wèn)

2018-10-16 10:28

認(rèn)證后呢？

辜老師解答

2018-10-16 10:33

這就是認(rèn)證后的賬務(wù)處理

芷嫣追問(wèn)

2018-10-16 10:36

那認(rèn)證前呢？

辜老師解答

2018-10-16 10:41

借：管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2276.58 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 136.6 貸：應(yīng)付賬款 2413.18

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