1281583654 追問

2018-10-16 10:17

嗯，轉(zhuǎn)讓時說是抵轉(zhuǎn)讓費，總共6.5萬，但是只支付了1萬。后邊查后臺，這些購物卡就將近1萬呢

1281583654 追問

2018-10-16 10:19

開始支付轉(zhuǎn)讓費，記賬借：管理費用貸：其他應(yīng)付款--老板  了

梅老師 解答

2018-10-16 10:19

這個要盤點，看總的還有多少購物卡，或者先作為預(yù)收賬款，最后這個作為超市的損失，放在營業(yè)外支出。

1281583654 追問

2018-10-16 10:22

那我開始這樣記賬了，現(xiàn)在顧客拿著以前的卡換卡繼續(xù)在消費，實際沒收到現(xiàn)金，要怎么記賬，我零基礎(chǔ)

1281583654 追問

2018-10-16 10:23

現(xiàn)在把這些卡全部理出來，記一筆賬怎么做?。?/p>

梅老師 解答

2018-10-16 10:23

這部分算損失，按月統(tǒng)計一下，列個清單，給老板簽字確認，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。

1281583654 追問

2018-10-16 10:26

當(dāng)時口頭協(xié)商算轉(zhuǎn)讓費里了

梅老師 解答

2018-10-16 10:28

這部分算損失，按月統(tǒng)計一下，列個清單，給老板簽字確認，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 
跟轉(zhuǎn)讓費無關(guān)。

1281583654 追問

2018-10-16 10:32

哦

1281583654 追問

2018-10-16 10:32

那分錄怎么做？

梅老師 解答

2018-10-16 10:42

您的轉(zhuǎn)讓費體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的哪里，體現(xiàn)在哪里就從那里支出這個人家來買東西的錢。