甘郭包菜 追問

2018-10-16 09:28

可是結(jié)轉(zhuǎn)的時候服務(wù)成本不是損益類，結(jié)轉(zhuǎn)不了

袁老師 解答

2018-10-16 09:30

如果已經(jīng)確認收入，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應付賬款--暫估

甘郭包菜 追問

2018-10-16 09:31

已經(jīng)確認收入是什么意思，老師？

袁老師 解答

2018-10-16 09:41

就是服務(wù)確認過主營業(yè)務(wù)收入了

甘郭包菜 追問

2018-10-16 09:44

原來走的是在建工程~材料

袁老師 解答

2018-10-16 09:46

如果自建，就計入在建工程吧

甘郭包菜 追問

2018-10-16 09:56

借，在建工程~材料 
貸，應付賬款~暫估 
對嗎？

甘郭包菜 追問

2018-10-16 10:00

老師我剛剛沒有做暫估，填了稅務(wù)局系統(tǒng)的所得稅申報表，財務(wù)報表盈利22萬，利潤跑到彌補以前年度虧損了，也不用交企業(yè)所得稅了？那這樣我是不是可以不用暫估成本

袁老師 解答

2018-10-16 10:00

是的，這樣是正確的了

甘郭包菜 追問

2018-10-16 10:25

老師我剛剛沒有做暫估，填了稅務(wù)局系統(tǒng)的所得稅申報表，財務(wù)報表盈利22萬，利潤跑到彌補以前年度虧損了，也不用交企業(yè)所得稅了？那這樣我是不是可以不用暫估成本

袁老師 解答

2018-10-16 10:26

是的，如果這樣，可以不用暫估的了