購(gòu)買方取消跟銷售方合作（對(duì)方?jīng)]把業(yè)務(wù)給辦了），對(duì)方現(xiàn)在需要退款給我們，二月份開(kāi)專票給我們已認(rèn)證未抵扣，現(xiàn)在要退款給我們，怎么操作

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-15 21:50

將這部分認(rèn)證的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

111 追問(wèn)

2018-10-15 21:54

那老師之后怎么做呢，怎么寫分錄？

文文老師解答

2018-10-15 21:58

借應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅金～進(jìn)項(xiàng)稅。借現(xiàn)金或銀行存款貸費(fèi)用或材料

111 追問(wèn)

2018-10-15 22:08

老師，我之前的賬務(wù)是借預(yù)付賬款 20w 貸銀行存款 2w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 18867 應(yīng)交稅金1133 貸預(yù)付賬款20000，我們是要提交紅字信息表等消方開(kāi)紅字發(fā)票給我們嗎

文文老師解答

2018-10-15 22:13

不用，那是他們要做的，但我們不需要，對(duì)方開(kāi)個(gè)證明蓋上公章，證明這項(xiàng)業(yè)務(wù)因?yàn)槭裁丛驔](méi)有開(kāi)展所以退款。就可以作為你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的依據(jù)。

111 追問(wèn)

2018-10-15 22:14

好的謝謝老師

文文老師解答

2018-10-16 08:43

不用謝，有幫到你就好

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