坐看云起 追問

2018-10-15 16:33

哦，那就是說我這個月開了3張票，還剩2張沒用完，那么我下個月去領票，只能領2張？是這么算的？我以為用了3張，能再領3張。2，還有我公司在小規(guī)模納稅人的時候收到的專票，剛才提醒我該到期需要我驗證，驗證完了才想起來那時候還是小規(guī)模納稅人 后來才轉成的一般納稅人，那么那幾張在小規(guī)模納稅人 時候開的票，雖然不能抵扣 是不是必須得認證，然后再轉出？

鄒老師 解答

2018-10-15 19:06

你好，這個月開了3張票，還剩2張沒用完，下個月可以領購3張才是的 
2，小規(guī)模納稅人進項是無法認證的，按普通發(fā)票入賬就是了

坐看云起 追問

2018-10-16 09:18

老師，能認證，就是因為稅控盤提示我有進項快到期了 我才去看的  忘了時間問題  認證成功后 找進項票找不到，翻憑證的時候才想起來那時候還是一般納稅人，但是已經(jīng)在平臺上進行認證了?，F(xiàn)在需要確認進項，并做轉出嗎？2、我的發(fā)票的確是只能領2張，所以我覺得是那張作廢票是不是需要操作個什么才行，我已經(jīng)操作過作廢了，別的沒操作什么。

鄒老師 解答

2018-10-16 09:23

你好 
1，是一般納稅人就可以認證，不需要轉出啊 
2，根據(jù)你描述，應當一個月發(fā)票用量是5張，月初剩余2張，可以領購3張才是的 
至于為什么不可以，個人建議去稅局咨詢一下

坐看云起 追問

2018-10-16 09:27

哦 ，剛才那句話少打一個字，“想起來那時候還 不 是一般納稅人”但是稅控盤上記錄的有我是小規(guī)模納稅人時取得的專票時的信息，像這種情況，我們經(jīng)理說不用管他，但是上面有記錄，不管就會形成滯留票，現(xiàn)在我認證了并且再轉出就行了吧？還是不管他？

鄒老師 解答

2018-10-16 09:28

你好，不用管，小規(guī)模情況下取得的專用發(fā)票是不需要認證的