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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-15 14:44

你好 
借；應收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅    貸；銀行存款

阿白- 追問

2018-10-15 14:46

那交附稅直接借 應交稅費 城建等貸 銀行存款等科目嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 14:46

你好，是的，月底根據(jù)增值稅應納稅額做計提附加稅分錄

阿白- 追問

2018-10-15 14:48

我們公司每個月的收入都是稅務局代開的，那我能否不計提，在交稅時直接 借 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款 等科目呢

鄒老師 解答

2018-10-15 14:49

你好，附加稅是需要做計提，繳納分錄 
而不能繳納就直接計入稅金及附加的

阿白- 追問

2018-10-17 09:10

我們單位都是預交稅，預交時直接借 應交稅費-增值稅 營業(yè)稅金及附加 -附稅 管理費用- 印花稅 等 貸 其他應付款 銀行存款等可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-17 09:13

你好，預交是 
借；應交稅費-增值稅   —附加稅    管理費用- 印花稅    貸；銀行存款 
附加稅通過應交稅費核算

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相關問題討論
你好 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-15 14:44:38
您好，分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。 交稅時，借；應交稅費-應交增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育附加費等科目，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-03 22:17:47
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 這個稅款不減免，正常交稅，代開專用發(fā)票不免稅。需要交增值稅及增值稅的附加稅
2019-07-14 23:12:57
借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 城建稅 貸；銀行存款
2017-06-10 10:27:39
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅
2017-10-17 09:25:13
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