停雨軒 追問

2018-10-15 12:25

老師，我是根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負債表和利潤表,不知道該填什么數(shù)

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 12:26

結(jié)完賬才出科目余額表呀。損益類科目本期借方與貸方金額是一樣的。

停雨軒 追問

2018-10-15 12:30

老師，您可以給看一下這個科目余額表是對的嗎？跟您說的借貸不一樣啊

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 12:32

那你科目余額表就是錯的

停雨軒 追問

2018-10-15 12:37

老師，這個科目余額表表是我們會計編的，這個是錯的嗎？

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 12:38

我看是2017年12月份的科目余額表，肯定是錯的。

停雨軒 追問

2018-10-15 12:42

是這樣的老師，我們會計讓根據(jù)2017年12月份的科目余額表編制17年12份的資產(chǎn)負債表和利潤表，老師您再給看一下，這個表編的不對嗎？如果它不對，資產(chǎn)負債表和利潤表肯定也編不出來

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 12:43

損益類科目你有沒有看，期初有余額。這是錯誤的

停雨軒 追問

2018-10-15 12:50

奧好的老師，因為是會計編的，所以沒有懷疑有錯誤，老師，這樣能改嗎？

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 12:52

需要反結(jié)賬，然后才能修改。

停雨軒 追問

2018-10-15 12:57

老師，這個不是財務軟件做的，是根據(jù)憑證錄上去的，沒有把結(jié)轉(zhuǎn)損溢的那張憑證錄入,這樣的編制資產(chǎn)負債表和利潤表能用嗎

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 12:59

利潤表你按貸方數(shù)填寫利潤表吧 
先這樣吧

停雨軒 追問

2018-10-15 13:18

老師，請問一下，這樣對編制資產(chǎn)負債表有影響嗎？

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 13:35

沒有什么影響。先這樣吧

停雨軒 追問

2018-10-15 13:40

好的非常感謝您,謝謝

黃老師-阿頂 解答

2018-10-15 14:40

不客氣，祝你學習愉快！