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金海藍
于2018-10-15 11:50 發(fā)布 ??1375次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2018-10-15 11:53
你好! 對的。
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一般納稅人,文化行業(yè),有免稅政策,開的是普票0零稅率,這個申報增值稅是填在第9欄免稅貨物銷售額對嗎?
答: 你好! 對的。
一般納稅人文化產業(yè),有免稅政策,開普票,增值稅申報怎么填?
答: 你們當?shù)氐拿舛愓呤窃趺疵?,全免嗎?你按照實際開票額填寫就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
答: 這個是屬于免稅銷售額的,就是正常開票
小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報增值稅的時候,免稅銷售額是應該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的普通發(fā)票銷售額。
討論
小規(guī)模納稅人,提供物業(yè)管理開3%普票,房屋出租開5%普票,本季度沒超9萬,享受小微企業(yè)免增值稅。季度申報增值稅報表時,在第9和第10行填完免稅銷售額后,計算免稅額全部是按3%稅率算的。這免稅銷售額中還含有5%的。該怎么填申報表呢?
出口貨物發(fā)票開票是0稅率,進項稅額如何申請退稅?銷售額增值稅主表填報是在哪一行,是第7行免抵退還是第8行免稅?
老師,小規(guī)模納稅人申報的時候,按1%減免的,這個銷售額應該填在這個應征增值稅不含稅,銷售額3%征收率第一欄的這個貨物及勞務下面對嗎?那第三行有個稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,這個框還填嗎?第三欄,謝謝
公司是增值稅一般納稅人,兼營應稅貨物(稅率17%)和政策性免稅貨物,免稅貨物的普票怎么開,是按稅率17%還是0。如果按0稅率開具,防洪費的銷售收入怎么計,如果按17%開具,免稅的手續(xù)怎么辦?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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