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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-15 09:40

借：管理費用--福利費貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費；借：應(yīng)付職工薪酬--福利費，貸：銀行存款

琴琴 追問

2018-10-15 09:45

那要是退保險了，收回來的錢又要怎么做分錄呢 
這個費用都是公司出的，有員工離職了，所以要退保，那這個退回來的錢分錄做那里

袁老師 解答

2018-10-15 09:47

借：銀行存款貸：管理費用--福利費

琴琴 追問

2018-10-15 09:53

月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

袁老師 解答

2018-10-15 09:57

這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)的了呢

琴琴 追問

2018-10-15 10:01

如果是2017年投保當月也結(jié)轉(zhuǎn)掉了，2018年退保，那這個要怎么出來啊，對方會把之前的那張發(fā)票沖紅然后重新開一張正確的過來，那我這邊就把沖紅的發(fā)票也沖掉，正確的再做進去，多出來的錢和增值稅要怎么做分錄啊

袁老師 解答

2018-10-15 10:13

這個做個一正一負憑證即可的

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借：管理費用--福利費貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費；借：應(yīng)付職工薪酬--福利費，貸：銀行存款
2018-10-15 09:40:48
你好 借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付薪酬 貸銀行?
2021-08-25 10:26:09
借：管理費用等--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-05-31 16:07:47
是可以的，這種折扣是商業(yè)折扣，直接按凈額入賬即可
2019-04-03 13:46:27
你好借銀行 或者是庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費用 負數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2021-06-21 10:31:18
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