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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 09:36

你開(kāi)錯(cuò)之后去作廢嗎。要是當(dāng)月沒(méi)有作廢,你還是按錯(cuò)誤申報(bào)就可以。

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-10-15 09:46

當(dāng)月作廢了

maize老師 解答

2018-10-15 09:48

那不用加上作廢2張,無(wú)票收入是和你開(kāi)票是一樣做賬交稅,這個(gè)需要銷(xiāo)售單就可以。

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-10-15 09:51

老師 銷(xiāo)售單是自制的嗎 
還是手寫(xiě)的憑證

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-10-15 09:53

老師 那作廢了的那兩張稅款已經(jīng)交了 怎么處理

maize老師 解答

2018-10-15 09:55

你們出售銷(xiāo)售啥都沒(méi)開(kāi)嗎?那對(duì)方拉走貨后面不認(rèn)咋辦,你開(kāi)啥就用啥做憑證,作廢2張發(fā)票,稅局說(shuō)退稅嗎?

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-10-15 10:07

老師 我們是影院、是賣(mài)品部、跟小賣(mài)部差不多的

maize老師 解答

2018-10-15 10:11

那你們自己寫(xiě)單子,證明銷(xiāo)售就可以。

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-10-15 12:27

老師 那作廢了的那兩張稅款已經(jīng)交了 怎么處理

maize老師 解答

2018-10-15 12:28

稅局說(shuō)退回給你們嗎?

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-10-15 12:29

老師 說(shuō)了

maize老師 解答

2018-10-15 12:30

那你只做交稅分錄等稅局退稅你沖回你做交稅分錄就可以,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅貸銀行,退回你做借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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你開(kāi)錯(cuò)之后去作廢嗎。要是當(dāng)月沒(méi)有作廢,你還是按錯(cuò)誤申報(bào)就可以。
2018-10-15 09:36:42
你好!這個(gè)沒(méi)有辦法了。除非你自己有整理備份。
2018-07-20 15:57:03
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2018-12-18 19:34:10
渠道代銷(xiāo)的代銷(xiāo)收入憑證后面方收款憑證
2020-04-15 09:30:51
借:原材料貸:應(yīng)付賬款;一樣的,沒(méi)有不同的
2017-12-29 12:25:03
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