蘭蘭 追問

2018-10-14 18:32

老師，我發(fā)給你你收到了嗎？

maize老師 解答

2018-10-14 18:33

你發(fā)到哪里去了，我沒看到。

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:34

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:34

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:35

就是這兩張表應該先填哪一張？然后第二張我都不知道該怎么填

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:36

我們公司是小規(guī)模納稅人，而且季度收入沒有超過9萬

maize老師 解答

2018-10-14 18:36

還有一張呢，那個b39，你去看下那個你這個可以把下面也拍完嗎。

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:37

maize老師 解答

2018-10-14 18:39

你有差額征收嗎，沒有b39就可以不填寫。

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:40

老師就是這兩張應該先填哪一張？然后怎么填呢

maize老師 解答

2018-10-14 18:41

沒有差額就直接填寫b38，你季度超過9萬嗎。

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:41

沒有差額征收也沒有超過9萬。

maize老師 解答

2018-10-14 18:42

是公司嗎，公司填寫在10行，填寫你不含稅銷售額。

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:46

是填含稅銷售額還是不含稅的銷售額，

maize老師 解答

2018-10-14 18:46

不含稅銷售額，申報表口徑是不含稅。

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:52

老師，那它這個免稅額跟我算的應交增值稅相差37.82元，這個該怎么處理呢

maize老師 解答

2018-10-14 18:54

是自動算出來的稅額不對嗎還是啥？

蘭蘭 追問

2018-10-14 18:55

是自動算出來的稅額比我報表里面算的應交增值稅要少37.82元

maize老師 解答

2018-10-14 18:58

那你銷售額填寫的是對的嗎，這個稅額和你開票系統(tǒng)出來的稅額是一樣的嗎。

蘭蘭 追問

2018-10-14 19:00

老師，這些收入都是無票收入

蘭蘭 追問

2018-10-14 19:06

老師，是我搞錯了。現(xiàn)在就是只相差四分錢的差額，這個到時候該怎么調(diào)整吶

maize老師 解答

2018-10-14 19:12

你調(diào)的和你開票系統(tǒng)稅額需要一致。

蘭蘭 追問

2018-10-14 19:22

好的老師，這個我知道啦。請問后面那幾張報表還需要填嗎？

maize老師 解答

2018-10-14 19:25

你沒有需要交增值稅附加稅也是0申報，b39沒有差額直接點申報。