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老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-14 16:26

你好，出口商品免稅，開具普票，0稅率，按免抵退稅計(jì)算方法，計(jì)算應(yīng)退稅額！

糖圓 追問

2018-10-14 16:40

免抵稅計(jì)算方法怎么計(jì)算呀，例如我們是一般納稅人，內(nèi)銷稅率為16%，出口退稅率為9%。9月份不含稅銷售額是200000.進(jìn)項(xiàng)是10000.開具的出口普通發(fā)票為30000.我們這個(gè)月要交多少稅？退多少稅？麻煩老師給解答一下。

老江老師 解答

2018-10-14 16:43

當(dāng)月銷項(xiàng)=200000*16%=32000 
當(dāng)月免抵退不得免征的抵扣稅額=30000*（16%-9%）=2100 
當(dāng)月應(yīng)交增值稅32000-10000-2100=19900 
退稅0

糖圓 追問

2018-10-14 16:45

明白明白了，謝謝老師

老江老師 解答

2018-10-14 16:48

不用謝，祝工作愉快?。ㄕ?qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝）

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你好，出口商品免稅，開具普票，0稅率，按免抵退稅計(jì)算方法，計(jì)算應(yīng)退稅額！
2018-10-14 16:26:39
可以的，可以開普票給對(duì)方 這個(gè)不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
您好 開出口退稅的票 是增值稅普通發(fā)票
2019-03-04 16:29:38
您好 出口發(fā)票就是增值稅普通發(fā)票
2019-10-08 20:47:42
這個(gè)申報(bào)時(shí)能通過嗎？
2018-04-10 16:20:01
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