一縷陽光 追問

2018-10-13 13:58

哦，公司貸款轉貸，公司問個人借款100萬，公司歸還貸款后又貸款100萬，這100萬沒有歸還個人，而是轉給另外一只公司，另外公司再歸還給個人，導致我們欠這個人，另外公司欠我們，帳不平

鄒老師 解答

2018-10-13 14:06

你好，另外一個公司應當償還給你公司，你公司償還給個人，這樣賬務才可以做平的

一縷陽光 追問

2018-10-13 14:18

生產成本下面的制造費用要分三級科目嗎？

鄒老師 解答

2018-10-13 14:19

你好，生產成本下面的制造費用一般不設置三級明細的

一縷陽光 追問

2018-10-13 14:23

如果不設置三級科目，制造費用下面的二級科目轉入生產成本下面制造費用是不是就分不清了？

鄒老師 解答

2018-10-13 14:24

你好，在制造費用下面分人工，房租，水電，折舊就可以了 
結轉到生產成本——制造費用就不需要再設置三級明細的

一縷陽光 追問

2018-10-13 14:25

制造費用下面二級科目每月要結平嗎？

鄒老師 解答

2018-10-13 14:27

你好，是的，制造費用期末不能有余額的

一縷陽光 追問

2018-10-14 08:25

老師，個人錢匯給公司編會計分錄摘要怎么寫？

鄒老師 解答

2018-10-14 08:58

你好，是公司向個人借款，還是個人之前有向公司借款現在償還這個借款？

一縷陽光 追問

2018-10-14 08:59

第1個

鄒老師 解答

2018-10-14 09:04

你好，可以就是  向某某人借款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:05

寫往來款可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:07

你好，個人建議是寫  向某某人借款 
如果寫往來款就不知道是借入還是借出還是償還 了

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:07

如果是單位與單位呢？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:08

你好，可以是  向某某單位借款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:10

如果寫借款，沒有利息支出有關系嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:11

你好，沒有關系，因為可能是無息借款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:13

科目做哪個？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:17

你好，通過其他應付款核算

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:19

因為單位與個人經常有往來，比如先問個人借款10萬，后來歸還了12萬，這2萬也掛在其他應付款嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:20

你好，可以，實質就是其他應收款

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:22

其他應收款或其他應付款二級科目是法人或股東可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-14 09:23

你好，可以是法人代表，或股東姓名的

一縷陽光 追問

2018-10-14 09:23

謝謝！

鄒老師 解答

2018-10-14 09:25

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝