萍? 追問

2018-10-12 21:26

企業(yè)所得稅填寫本年度的是吧

萍? 追問

2018-10-12 21:28

企業(yè)所得稅利潤總額填寫利潤表本年累計金額數(shù)對嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-12 21:31

您好，不好意思，上面看錯了，小規(guī)模納稅人利潤表本月金額是填季未月份的。企業(yè)所得稅本月金額是填這個季度的。本年金額填寫本年累計金額。

萍? 追問

2018-10-12 21:34

企業(yè)所得稅沒有本月金額。利潤表本月金額填寫之后本年累計金額數(shù)要重新填寫，這樣自己算出來的就少了兩個月的。這樣做對嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-12 21:37

您好，企業(yè)所得稅沒有本月金額。就填寫本年累計金額。利潤表本月金額填寫之后，本年累計金額數(shù)要重新填寫，這樣自己算出來的就少了兩個月的。這樣做不對，那就把本年累計金額填寫正確就行。

萍? 追問

2018-10-12 21:50

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-12 21:50

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。