木木 追問(wèn)

2018-10-13 12:14

但是我填在附表二； 做轉(zhuǎn)出的話(huà)就顯示要交稅了啊，一正一負(fù)應(yīng)該不用交稅啊

王晶老師 解答

2018-10-13 12:17

是8月份錯(cuò)了，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧

木木 追問(wèn)

2018-10-13 12:18

是的，然后稅局要我這個(gè)月申報(bào)九月的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是我填表就要交稅，這應(yīng)該不對(duì)啊，是還要填哪些數(shù)據(jù)嗎，應(yīng)該為0才對(duì)啊

王晶老師 解答

2018-10-13 12:46

如果是這樣，正好一正一負(fù)不用繳稅了

王晶老師 解答

2018-10-13 12:46

稅務(wù)局應(yīng)該是怕麻煩，不想改

木木 追問(wèn)

2018-10-13 12:47

但是我填表的時(shí)候除了填那個(gè)附表2還要填哪里才能讓稅額為0呢，因?yàn)槲野凑斩惥忠筇顚?xiě)了附表2，系統(tǒng)就自動(dòng)生成到主表就要交稅

王晶老師 解答

2018-10-13 12:57

9月份那張正確的發(fā)票認(rèn)證沒(méi)有啊

木木 追問(wèn)

2018-10-13 13:00

也認(rèn)證了的 ，是暫不抵扣

王晶老師 解答

2018-10-13 13:02

如果認(rèn)證了，就變成留底稅額，留底稅額減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是0了啊，要抵扣才行

木木 追問(wèn)

2018-10-13 13:03

但是我們是商貿(mào)企業(yè)啊，進(jìn)項(xiàng)都是認(rèn)證了不抵扣的，這個(gè)可以轉(zhuǎn)成抵扣嗎

木木 追問(wèn)

2018-10-13 13:03

是外貿(mào)企業(yè)

王晶老師 解答

2018-10-13 13:04

可以抵扣的啊，?

木木 追問(wèn)

2018-10-13 13:06

好的

王晶老師 解答

2018-10-13 13:10

可以抵扣的，最后稅額為0就好?