郭 追問(wèn)

2018-10-12 19:26

如租金收入，2018年的租金收入11月才開(kāi)票，那我8月份已經(jīng)掛賬了借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  那我應(yīng)該怎樣處理？

鄒老師 解答

2018-10-12 19:26

你好，需要把之前收入沖銷，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況再做收入分錄

郭 追問(wèn)

2018-10-12 21:10

就是我到了11月份開(kāi)票再根據(jù)發(fā)票做帳？

鄒老師 解答

2018-10-12 21:14

你好，是的，是這樣處理

郭 追問(wèn)

2018-10-12 21:48

還有就是公司是出租廠房，然后收到的電費(fèi)發(fā)票認(rèn)證了，但是由于三個(gè)客戶的電費(fèi)還沒(méi)有確定就沒(méi)有開(kāi)票（收到電費(fèi)發(fā)票的金額等于開(kāi)給客戶電費(fèi)發(fā)票金額是一樣）。那現(xiàn)在是季報(bào)，我成本有了，但是我收入沒(méi)有，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？

鄒老師 解答

2018-10-13 08:26

你好，認(rèn)證的電費(fèi)你可以先計(jì)入待攤費(fèi)用核算，之后確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)到成本 
這樣就可以做到成本與收入匹配了

郭 追問(wèn)

2018-10-13 10:04

好的，如果我開(kāi)系統(tǒng)先做無(wú)票收入，然后開(kāi)票的時(shí)候，再在系統(tǒng)將無(wú)票收入沖紅，這種方法實(shí)際？

鄒老師 解答

2018-10-13 10:05

你好，也可以按這種方法處理

郭 追問(wèn)

2018-10-13 11:20

請(qǐng)問(wèn)這種方法，系統(tǒng)沖紅無(wú)票收入，要不要寫(xiě)說(shuō)明之類

鄒老師 解答

2018-10-13 11:23

你好，不需要做說(shuō)明的