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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-12 16:17

需要自己做賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

惜西兮 追問

2018-10-12 16:19

老師,那要怎么算

江老師 解答

2018-10-12 16:19

是交稅還是不交稅的分錄

惜西兮 追問

2018-10-12 16:20

交稅

惜西兮 追問

2018-10-12 16:20

要怎么計算

江老師 解答

2018-10-12 16:22

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
三、交稅的分錄
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

惜西兮 追問

2018-10-12 16:25

惜西兮 追問

2018-10-12 16:25

老師,那他的怎么這么簡單,是怎么算來的

江老師 解答

2018-10-12 16:28

這個是小規(guī)模納稅人,直接用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,直接減免稅,這個是季度的增值稅,就是這樣計算來的。
上述是分錄是一般納稅人的分錄

惜西兮 追問

2018-10-12 16:30

老師,你能說的再具體一點嗎,有什么減什么

江老師 解答

2018-10-12 16:49

就是季度收入小于9萬元,直接減免增值稅,就是這樣來的。

惜西兮 追問

2018-10-12 16:50

我們現(xiàn)在是做月末結(jié)轉(zhuǎn)

惜西兮 追問

2018-10-12 16:51

我就是不知道他這個數(shù)字是怎么算來的

江老師 解答

2018-10-12 16:53

就是7-9月計算的增值稅,就是貸方發(fā)生額

惜西兮 追問

2018-10-12 16:53

我們本月的主營業(yè)務(wù)收入是36207.5

江老師 解答

2018-10-12 16:54

那就減免稅也是10月進行賬務(wù)處理。

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相關(guān)問題討論
需要自己做賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2018-10-12 16:17:04
您好: 總賬--期末--轉(zhuǎn)賬定義--期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
2017-02-08 17:15:50
發(fā)你了,操作有疑問的可以加QQ:4*******6
2015-07-03 07:43:59
你好,按期末結(jié)賬就是了
2017-03-20 14:15:16
可以自動結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-08-11 19:10:20
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