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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-12 15:41

你好!就是沒收到,但是假定他收到了?;蛘哒f已經(jīng)收到了,但是沒有收到發(fā)票。 
借庫存商品等暫估 貸應付賬款等。

依帆 追問

2018-10-12 15:56

沖銷的時候是把暫估的分錄全部沖回,安裝收到的發(fā)票入賬嗎?但是有部分明細賬怎么在貸方呢

宋生老師 解答

2018-10-12 16:02

您好!是的。沖銷就是這樣。 
你說的明細賬在貸方是什么科目的明細賬。

依帆 追問

2018-10-12 16:11

以前會計做的賬,暫估4個月的庫存商品,9月份回來的發(fā)票,9月份初把4個月暫估的沖回后,庫存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫存商品余額在借方了

宋生老師 解答

2018-10-13 14:35

您好!你沖回后是會這樣。但是每次月末都不會是負數(shù)。

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相關問題討論
你好!就是沒收到,但是假定他收到了?;蛘哒f已經(jīng)收到了,但是沒有收到發(fā)票。 借庫存商品等暫估 貸應付賬款等。
2018-10-12 15:41:12
你好,就是材料或商品已經(jīng)到了,發(fā)票沒有到,所以需要暫估入庫
2018-10-24 20:51:45
你好 ,就是估計一個數(shù)字做賬,怎么做賬要看你具體什么內(nèi)容
2021-10-15 11:26:50
你好!已驗收入庫的購進商品,如果在月末發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應當合理估計入庫成本。 一般暫估入賬成本可以依照合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率等。 (2)會計分錄為: 借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款-暫估入賬款 下月初,以紅字沖銷暫估的會計分錄: 借:庫存商品/原材料(紅字) 貸:應付賬款-暫估入賬款(紅字) 同時收到發(fā)票時會計分錄為: 借:庫存商品/原材料 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-04-10 15:23:39
你好,就是商品已經(jīng)到庫,但是發(fā)票沒有取得,所以需要根據(jù)送貨單做暫估入庫的賬務處理
2016-12-27 20:36:30
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