公司幫客戶代收了一筆收入，并且代開了發(fā)票，老板讓匯款的時候把3個點(diǎn)的稅扣出來（客戶收到的那筆錢是不含稅的），然后讓客戶另外開一張發(fā)票給我們公司走賬，客戶給我們開票應(yīng)該按含稅價給我們開嗎？

答： 依描述，客戶應(yīng)按含稅價開票給你們

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我想問一下，我們給客戶開完發(fā)票，然后客戶沒把錢給我們轉(zhuǎn)過來，然后我們做賬的話，是不是借應(yīng)收客戶，然后應(yīng)交銷項(xiàng)稅。貸主營業(yè)務(wù)收入是吧，但是我們給客戶開的發(fā)票的這個錢會有一半兒是我們，一半兒不是我們的，可能有一半兒是我們代收代扣的。但這個賬咋做，代收的這筆錢沒匯出去，

答： 對的是的，賬務(wù)處理是這些。有一半不是你們的，這個是什么意思？