愛(ài)寶貝 追問(wèn)

2018-10-12 14:19

去年預(yù)提的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一只沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，我要怎么沖回？分錄怎么做？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:20

你之前是怎么做的會(huì)計(jì)分錄，需要紅沖，跨年用以前年度損益調(diào)整科目

愛(ài)寶貝 追問(wèn)

2018-10-12 14:23

以前年度損益科目不是沒(méi)有了嗎？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:26

以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是有的，如果你的會(huì)計(jì)科目里面沒(méi)有可以直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

愛(ài)寶貝 追問(wèn)

2018-10-12 14:27

沖回時(shí)未分配利潤(rùn)是在貸方？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:28

可以做在借方，金額用紅字

愛(ài)寶貝 追問(wèn)

2018-10-12 14:31

對(duì)嗎？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:33

你之前是怎么做的會(huì)計(jì)分錄？

愛(ài)寶貝 追問(wèn)

2018-10-12 14:38

是這樣的

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:40

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20000   貸：其他應(yīng)付款  -20000