陳蕊 追問

2018-10-12 10:37

用軟件做賬的話，是結轉完損益，再自己錄入結轉本年利潤的分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 10:46

你好，自己從本年利潤結轉到利潤分配

陳蕊 追問

2018-10-12 11:04

那我前幾個月沒轉是不是有影響呢

鄒老師 解答

2018-10-12 11:10

你好，可以按月結轉，也可以到年底一次性結轉

陳蕊 追問

2018-10-12 11:59

老師，所得稅是每個月計算一次，季度申報時，三個月相加，還是一季度算一次呢？

鄒老師 解答

2018-10-12 11:59

你好，季度末月計提，而不需要每個月都計提

陳蕊 追問

2018-10-12 12:09

7月盈利，8月虧損，9月虧損，季度月末計提的話，綜合三個月情況，所得稅是不是就有可能不用交，看三個月發(fā)生額

鄒老師 解答

2018-10-12 12:12

你好，是的，盈利大于虧損就需要繳納，盈利小于虧損，就不需要繳納

陳蕊 追問

2018-10-12 14:07

陳蕊 追問

2018-10-12 14:07

營業(yè)收入，營業(yè)成本，和利潤總額都應該填1-9月的嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 14:08

你好，是的，填寫本年累計的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，和利潤總額

陳蕊 追問

2018-10-12 14:21

利潤總額也可以自己估算著填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 14:22

你好，不是估算，而是需要根據(jù)你利潤表利潤總額據(jù)實填寫的

陳蕊 追問

2018-10-12 14:23

好的，還有一個問題，所有的超過5000的普票都要大額發(fā)票采集嗎？超市買的購物卡采集嗎？沒采集的話有影響嗎

鄒老師 解答

2018-10-12 14:25

你好，這個沒有規(guī)定必須采集發(fā)票信息的

陳蕊 追問

2018-10-12 14:48

陳蕊 追問

2018-10-12 14:50

月收入不超10萬的，教育費附加和地方教育附加還需要填什么嘛

鄒老師 解答

2018-10-12 14:56

你好，需要填寫增值稅作為依據(jù)申報

陳蕊 追問

2018-10-12 15:08

我們月銷售額沒超10萬，教育費附加和地方教育附加我直接沒填，減免性質代碼和減免額都沒填，有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 15:09

你好，增值稅實際納稅金額是0？

陳蕊 追問

2018-10-12 15:12

陳蕊 追問

2018-10-12 15:12

是這樣申報的

鄒老師 解答

2018-10-12 15:14

你好，城建稅計稅依據(jù)是500多，怎么教育費附加和地方教育附加計稅依據(jù)是0呢

陳蕊 追問

2018-10-12 15:17

我沒看到后面填減免額的，認為兩稅免交計稅依據(jù)就沒填，這個減免的還需要到稅務局去核定或者干嘛嗎？我上個月報的這個有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 15:18

你好，不需要去核定 
屬于申報錯誤，需要做更正申報的

陳蕊 追問

2018-10-12 15:22

去稅務局更正申報嗎？會被罰款嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 15:27

你好，是的，一般是不會罰款的