你軍姐 追問

2018-10-12 09:48

這是一五年發(fā)生的，我們是分包方，這張發(fā)票是我們開給總承包方的，前期會(huì)計(jì)好像沒有做申報(bào)，現(xiàn)在我們補(bǔ)申報(bào)可以嗎？但我擔(dān)心補(bǔ)申報(bào)了會(huì)產(chǎn)生稅金?？墒谴_發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交過稅了。這張發(fā)票最上端寫著“……完稅憑證”

QQ老師 解答

2018-10-12 10:10

你好！代開的應(yīng)該已經(jīng)交稅了，業(yè)務(wù)沒查清楚前不要隨便做賬務(wù)處理

你軍姐 追問

2018-10-12 10:11

前期會(huì)計(jì)沒申報(bào)也沒入賬

QQ老師 解答

2018-10-12 10:12

代開發(fā)票稅金已經(jīng)都繳納了，可以入賬通過以前年度損益調(diào)整科目不影響當(dāng)年利潤

你軍姐 追問

2018-10-12 10:36

那還用不用申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅稅

QQ老師 解答

2018-10-12 10:39

你好！個(gè)人那建議不要申報(bào)了

你軍姐 追問

2018-10-12 10:52

老師以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目賬套里沒有，是不是需要我自己增加一個(gè)？這個(gè)科目在損益類增加嗎？

QQ老師 解答

2018-10-12 11:02

你好！可以直接做未分配利潤

你軍姐 追問

2018-10-12 11:04

謝謝老師

QQ老師 解答

2018-10-12 11:09

不客氣 歡迎下次提問