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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-12 08:39

可以認(rèn)證后，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，福利的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的

963 追問(wèn)

2018-10-12 08:41

那像這種不能抵扣的專票，不認(rèn)證可以嗎？有滯留票要緊嗎？

辜老師 解答

2018-10-12 10:27

不認(rèn)證抵扣就會(huì)形成滯留票，怕稅務(wù)局追查

963 追問(wèn)

2018-10-12 10:28

好的，謝謝老師！

963 追問(wèn)

2018-10-12 10:30

老師再問(wèn)一下，認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額在增值稅申報(bào)表里，需要填寫嗎？

辜老師 解答

2018-10-12 10:34

要的，要在增值稅附表二里面填列

963 追問(wèn)

2018-10-12 10:34

好的明白了，謝謝老師！

辜老師 解答

2018-10-12 10:36

好的，客氣，幫到你就好

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可以認(rèn)證后，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，福利的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的
2018-10-12 08:39:39
您好，認(rèn)證也行，不認(rèn)證也可以，建議認(rèn)證抵扣后，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2017-10-13 16:35:54
您好：這張專票需要認(rèn)證。 (1)購(gòu)進(jìn)時(shí)： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 (2)使用時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬－－集體福利 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)期末計(jì)提職工薪酬 借：生產(chǎn)成本制造費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬－－集體福利
2019-03-17 09:08:54
你好，不需要認(rèn)證，也不能抵扣
2016-07-18 15:57:19
<p>您好！不需要。認(rèn)證了也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。給自己找麻煩。</p>
2016-07-29 13:34:30
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