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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-11 17:38

小規(guī)模納稅人最好開(kāi)普通發(fā)票給他們，因?yàn)閷Ｆ边M(jìn)項(xiàng)稅他們是不能抵扣的

佳程商貿(mào) 追問(wèn)

2018-10-11 17:40

我沒(méi)辦普通發(fā)票，就給他開(kāi)專用發(fā)票也行吧，進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣不就行了嗎

佳程商貿(mào) 追問(wèn)

2018-10-11 17:41

只要他們能走賬就行

辜老師 解答

2018-10-11 17:41

可是可以，但是這張專用發(fā)票會(huì)形成滯留票，

佳程商貿(mào) 追問(wèn)

2018-10-11 17:42

滯留票有什么后果嗎

辜老師 解答

2018-10-11 17:42

就怕稅局追查這張票，就要解釋

佳程商貿(mào) 追問(wèn)

2018-10-11 17:43

數(shù)額不大，金額只有五千元

辜老師 解答

2018-10-11 17:55

他應(yīng)該問(wèn)題不大，但是會(huì)有記錄

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相關(guān)問(wèn)題討論
我沒(méi)辦普通發(fā)票，就給他開(kāi)專用發(fā)票也行吧，進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣不就行了嗎
2018-10-11 17:40:26
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
開(kāi)普票是不是對(duì)開(kāi)票方不利啊，是不是不能抵稅了？
2017-02-10 21:28:32
可以的 但是個(gè)人建議開(kāi)具增值稅普通發(fā)票
2016-05-17 15:28:39
你好，小規(guī)模納稅人可以給一般納稅人可以開(kāi)專用發(fā)票，但是稅率只有3%哦，疫情期間還可以開(kāi)1%的優(yōu)惠稅率。
2021-04-23 14:55:39
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