小規(guī)模企業(yè)，本季度收入767080元，在填寫報(bào)稅系統(tǒng)中的增值稅申報(bào)表時(shí)（小規(guī)模），不含稅收入填寫744738.78，系統(tǒng)自動(dòng)生成稅額22342.16，和收入差0.94，如何調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么處理

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-11 16:49

你好！可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以借：營(yíng)業(yè)外支出 0.94 貸銀行存款0.94

胡小依追問

2018-10-11 16:51

但我這季度每個(gè)月計(jì)提的稅合計(jì)是22341.22，不需要調(diào)整嗎

QQ老師解答

2018-10-11 16:55

你好！可以補(bǔ)提一下按差額

胡小依追問

2018-10-11 17:03

分錄如何做

QQ老師解答

2018-10-11 17:09

你好！就是你的計(jì)提分錄按差額就可以

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買家交問

那個(gè)是賣家交個(gè)稅的答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么問

是的，24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈答
付25噸吊車吊集裝箱1次（天然氣管道施工）怎么入賬啊問

那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的，然后現(xiàn)在要缺發(fā)票，要找第3 問

能開勞務(wù)派遣嗎？人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。答
老師，系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司，人工、所用到的問

您好，去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開發(fā)票進(jìn)來答

相似問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看