曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:36

去年支付的第一筆

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:38

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:40

去年 今天支付的憑證 還有去年和截止今年8月底的應付明細

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:50

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:51

當時發(fā)票開了5張9萬的記賬憑證

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:53

科目明細表

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:54

曲登旺姆 追問

2018-10-11 14:55

余額表應付也是40萬

曲登旺姆 追問

2018-10-11 15:11

期初沒有掛著的 這個大型液壓機是先來安裝 2017.8月到貨 2017.11月份付了一筆 ，2018.2月付了一筆

曲登旺姆 追問

2018-10-11 15:19

曲登旺姆 追問

2018-10-11 15:19

去年12月底的應付明細

曲登旺姆 追問

2018-10-11 15:31

是不是2017年的沒有結轉(zhuǎn)過來

曲登旺姆 追問

2018-10-11 15:34

是的 2018年這家期初是平的 感謝老師

安老師 解答

2018-10-11 14:34

你查下去年支付的5萬是不是計入了預付賬款。

安老師 解答

2018-10-11 14:37

今年的5萬元的憑證呢？

安老師 解答

2018-10-11 14:40

你查下開票的借：庫存商品    應交稅金 -進項稅   貸：應付賬款的憑證    看下應付賬款計入的金額是多少？

安老師 解答

2018-10-11 14:44

收到進項票時的憑證你查下，計入的應付賬款是多少？

安老師 解答

2018-10-11 14:53

報表是什么報表，科目余額表嗎？

安老師 解答

2018-10-11 14:57

40萬的這家期初是否掛了5萬元的余額，還有2018年1月才進的庫存為什么2017年就付了5萬元。應該是2017年的5萬元是付以前的掛賬余額。

安老師 解答

2018-10-11 15:17

你看下，這個明細賬上2017年12月31日應付賬款是否是掛了-5萬

安老師 解答

2018-10-11 15:22

對了，2017年底你的應付賬款這個供應商的余額是-5萬，明細賬沒有錯，2018年進項票45萬，2018年又支付5萬，則2018年這個供應商的明細賬上應為35萬。

安老師 解答

2018-10-11 15:33

有可能，你看下2018年應付明細賬（這家）看期初是否為0，如果為0則沒有轉(zhuǎn)下來，如果為-5萬，再看明細賬中的憑證跟你發(fā)的這些憑證是否一一對應。

安老師 解答

2018-10-11 15:35

不客氣，能邦到你，并解決問題就好。