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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-11 14:00

如果金額不大，調(diào)整在當(dāng)期。將原分錄紅沖，按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄

…… 追問

2018-10-11 14:01

金額還挺大的，差十幾二十萬呢

…… 追問

2018-10-11 14:01

那要怎么做呢？

文文老師 解答

2018-10-11 15:41

調(diào)整以前期間損益，通過以前年度損益調(diào)整處理

…… 追問

2018-10-11 15:43

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，那么該怎么做？

文文老師 解答

2018-10-11 15:46

用未分配利潤科目替代以前年度損益調(diào)整科目

…… 追問

2018-10-11 15:48

不是說利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表表有一個勾稽關(guān)系嗎？那么這樣一調(diào)，那么這個勾稽關(guān)系就不存在了，對嗎？

文文老師 解答

2018-10-11 16:04

仍然存在，手工調(diào)整報表，將期初的未分配利潤與應(yīng)付賬款同時調(diào)增，一減一增。

…… 追問

2018-10-11 16:06

好的，知道了，謝謝老師

文文老師 解答

2018-10-11 16:07

不用謝，有幫到你就好

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如果金額不大，調(diào)整在當(dāng)期。將原分錄紅沖，按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄
2018-10-11 14:00:07
同學(xué)好，不需要通過以前年度損益調(diào)整
2019-02-12 17:53:01
你好！是的。當(dāng)然要調(diào)的了。
2018-03-14 10:41:41
1、沖銷暫估的金額： 借：銀行存款 8 貸：主營業(yè)務(wù)成本 8 2、根據(jù)發(fā)票重新入賬： 借：主營業(yè)務(wù)成本 10 貸：銀行存款 10
2018-10-15 13:11:51
你好，可以把估價的差異列入本期費用中！
2018-02-14 10:02:18
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